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一、部門概況

（一）主要職能        

按照中發(fā)（2010）16號(hào)、浙委（2011）51號(hào)、嘉委（2011）28號(hào)文件和工商聯(lián)《章程》的規(guī)定，主要履行以下職責(zé)：

1、履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督積、參政議政職能。反映非公經(jīng)濟(jì)意愿和訴求。培養(yǎng)選拔和推薦非公人士有序參與政治和社會(huì)事務(wù)。

2、做公非經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。全面實(shí)施非公人士素質(zhì)提升工程。抓好非公人士和新生代教育培訓(xùn)（輪訓(xùn)）工作。開展優(yōu)秀中國特色社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者等評(píng)選表彰活動(dòng)。引導(dǎo)企業(yè)投身光彩公益事業(yè)。

3、做好管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)工作。積極為企業(yè)發(fā)展提供信息、人才、技術(shù)、融資、法律等工作。做好“走出去”和“引進(jìn)來”發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)工作。

4、履行做好協(xié)會(huì)商會(huì)業(yè)務(wù)主管單位職能。培育發(fā)展符合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)。組建市內(nèi)外異地商會(huì)。建立完善協(xié)會(huì)商會(huì)評(píng)價(jià)體系。協(xié)助政府職能轉(zhuǎn)移協(xié)會(huì)商會(huì)和購買服務(wù)工作。

5、履行和諧勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制。維護(hù)非公企業(yè)合法權(quán)益。促進(jìn)社會(huì)和諧。

6. 履行工商聯(lián)黨委職能。做好協(xié)會(huì)商會(huì)黨建工作，抓好黨建帶群建工作，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理。

7.加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè)。發(fā)展和聯(lián)系會(huì)員，做好非公經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)基層商會(huì)組織建設(shè)。提高機(jī)關(guān)隊(duì)伍整體素質(zhì)。

8.搭建與黨委政府部門合作溝通平臺(tái)。做好聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)、聯(lián)席會(huì)議等制度的落實(shí)。

（二）主要工作任務(wù)和目標(biāo)計(jì)劃        

1.積極參政議政，做好政協(xié)會(huì)議上大會(huì)發(fā)言、提案選題、調(diào)研等工作。

2.加強(qiáng)與會(huì)員企業(yè)聯(lián)系，提高服務(wù)質(zhì)量，健全市工商聯(lián)（總商會(huì)）信息網(wǎng)站和各縣（市、區(qū)）工商聯(lián)（總商會(huì)）信息網(wǎng)頁，推動(dòng)銀企合作。組織各類考察學(xué)習(xí)、經(jīng)貿(mào)洽談活動(dòng)，加強(qiáng)長三角地區(qū)友好商會(huì)工作，推進(jìn)長三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4.召開工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，創(chuàng)新工作方法，提高機(jī)關(guān)人員素質(zhì)。

5.全年完成新建行業(yè)協(xié)會(huì)（商會(huì)）及異地商會(huì)的建設(shè)工作， 以及行業(yè)協(xié)會(huì)（商會(huì)）的協(xié)調(diào)和管理工作。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成        

從預(yù)算單位構(gòu)成看， 工商聯(lián)部門預(yù)算包括:會(huì)本級(jí)預(yù)算。

二、部門預(yù)算編制說明        

（一）收入預(yù)算總體安排情況        

 2016年部門收入預(yù)算安排 531.32  萬元，其中:財(cái)政補(bǔ)助收入 531.32 萬元,占 100 %;單位自籌收入  0  萬元，占  0 %;以前年度結(jié)余資金  25.48 萬元, 占 13.54  %。

（二）支出預(yù)算總體安排情況        

2016年支出預(yù)算按照“人員支出按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目支出按財(cái)力可能”的原則安排，共安排支出預(yù)算 531.32 萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)  531.32  萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出 324.49 萬元，日常公用支出 85.98 萬元，項(xiàng)目支出 120.85 萬元，上繳上級(jí)支出   0 萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，經(jīng)營支出 0 萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況        

2016年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：

1．一般公共服務(wù)支出﹝行政運(yùn)行﹞  352.16  萬元，主要用于本會(huì)基本支出。

2．一般公共服務(wù)支出﹝一般行政管理事務(wù)﹞  120.95  萬元，主要用于本會(huì)其他項(xiàng)目支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出   34.61  萬元，主要用于離退休人員工資支出。

4.住房保障支出 23.6萬元，主要用于住房公積金支出。

（四）2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況        

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：2016年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行歸口管理，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排，不再單獨(dú)安排預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  2  萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降100  %。主要用于接待等支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購置公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出   2.17 萬元，主要用于所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

三、名詞解釋

1.財(cái)政補(bǔ)助收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入、政府性基金補(bǔ)助收入、政府專項(xiàng)資金補(bǔ)助收入和當(dāng)年納入專戶管理的收入。

2.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入和政府性基金補(bǔ)助收入。

3.單位自籌收入：指除財(cái)政補(bǔ)助收入以外由部門（單位）自籌取得的其他收入，包括事業(yè)收入（單位留用）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和經(jīng)營收入。

4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)所必須的支出，包括人員支出（含工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）和日常公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.上繳上級(jí)支出：指預(yù)算單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

7.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指預(yù)算單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)涉及的支出功能分類中所有的項(xiàng)級(jí)科目進(jìn)行解釋，解釋內(nèi)容參照《2016年政府收支分類科目》

注：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政統(tǒng)籌安排，不再單獨(dú)安排預(yù)算