一、嘉興市工商業(yè)聯(lián)合會概況
（一）主要職能
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的非公有制經(jīng)濟路線方針政策和國家法律法規(guī)規(guī)章，團結、服務、引導、教育會員，引導非公有制經(jīng)濟人士做到愛國、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠信、貢獻，培養(yǎng)優(yōu)秀的非公有制經(jīng)濟代表人士隊伍，積極履行社會責任，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設者。
2.參與經(jīng)濟和社會等重大事務決策的政治協(xié)商、參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；做好非公有制經(jīng)濟代表人士綜合評價和政治安排、社會安排的推薦等工作；做好新生代企業(yè)家的培養(yǎng)教育工作；對有關非公有制經(jīng)濟發(fā)展的法律法規(guī)、政策的制定提出意見建議；推動形成有利于非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策、法制、市場、社會等環(huán)境。
3.協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推進結構調(diào)整和自主創(chuàng)新，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展；健全和完善會員訴求渠道，反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，參與協(xié)調(diào)勞動關系三方會議，維護企業(yè)合法權益；參與相關經(jīng)濟糾紛調(diào)解、仲裁等工作。
4.做好對所屬商會協(xié)會的指導、引導和服務，建立完善商會協(xié)會的評價體系，開展考核工作，促進制度化、規(guī)范化建設，提高依法辦會水平；助推政府職能向商會協(xié)會轉移，指導商會協(xié)會購買服務；負責市域外嘉興商會的組建、指導和聯(lián)絡，促進基層商會發(fā)展；領導和指導商會協(xié)會黨組織建設工作，推動成立行業(yè)性或區(qū)域性黨組織。
5.開展對外聯(lián)絡，增強與境內(nèi)外工商社團及工商經(jīng)濟人士的聯(lián)系，促進經(jīng)濟、技術和貿(mào)易合作；積極開展民間外交，引導會員參與“一帶一路”建設，加強同國外工商界的合作交流，為非公有制企業(yè)開展國際合作提供服務。
6.承辦市委、市政府和省工商聯(lián)交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，嘉興市工商業(yè)聯(lián)合會部門決算包括：本級決算。
二、嘉興市工商業(yè)聯(lián)合會2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
嘉興市工商業(yè)聯(lián)合會2015年度收入決算543.82 萬元，其中：本年收入531.63萬元，占總收入97.76%，包括財政撥款收入531.6萬元（其中，一般公共預算531.6萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入97.75%；其他收入0.03萬元，占總收入 0.01%。上年結轉收入12.18萬元，占總收入 2.24 %。
（二）支出決算總體情況
嘉興市工商業(yè)聯(lián)合會2015年度支出決算494.24 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出405.9 萬元、社會保障和就業(yè)支出52.33 萬元、資源勘探信息等支出2 萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出10.03 萬元、住房保障支出23.99 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出338.88 萬元，日常公用支出52.93 萬元，項目支出102.43 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出494.21萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0.03萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事物（款）行政運行（項）事務315.46萬元，主要用于單位的工資等基本支出。
2.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事物（款）一般行政管理事物（項）事務90.41萬元，主要用于非公經(jīng)濟人士培訓、行業(yè)協(xié)會商會工作及黨建工作、浙商創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等項目支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未來歸口管理的行政單位離退休（項）事務52.33萬元，主要用于退休人員的工資、醫(yī)保等經(jīng)費支出。
4.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）事務2.00萬元，主要用于大企業(yè)培育等支出。
5.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）事務10.03萬元，主要用于辦公費、郵電費等支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務23.99萬元，主要用于公積金支出。
（四）2015年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0 萬元。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2015年度公務接待費決算0.43萬元，比上年決算數(shù)下降78.72%。主要用于接待外省市工商聯(lián)等支出。減少的主要原因是嚴格控制接待費用，縮小用餐范圍及用餐標準。
3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算4.9萬元，比上年決算數(shù)下降0.92%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出4.9萬元，主要用于公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2015年度工商聯(lián)本級的機關運行經(jīng)費一般公共預算支出52.9萬元，比上年度減少6.17萬元，下降10.45 %，主要原因是減少培訓和接待支出。
2.政府采購支出情況。
2015年度工商聯(lián)本級及所屬各單位政府采購支出總額1.39萬元，其中：政府采購貨物支出1.39萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，工商聯(lián)本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況。
2015年度工商聯(lián)單位項目3個實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算63萬元，實際支出57.86萬元。
績效評價情況：
2015年，工商聯(lián)共組織對3個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款63萬元，占年初預算的11.85%�？冃гu價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。其中，"非公經(jīng)濟人士培訓項目"主要是用于非公經(jīng)濟人士的理想信念等的教育培訓。績效評價結果顯示，工商聯(lián)已針對該項目形成了一套符合科學化和績效化管理要求的制度體系，項目的預算申報、組織實施、資金支付等均比較規(guī)范，項目執(zhí)行的經(jīng)濟性、效率性、效益型也比較高。從項目績效看，該項目的實施圍繞促進非公有制經(jīng)濟人士健康成長主題，堅持“團結、服務、引導、教育”，組織學員分別參加中央社會主義學院和香港理工大學培訓班。組織舉辦金融與創(chuàng)新管理研修班。聯(lián)辦了企業(yè)骨干素質(zhì)提升班，組織企業(yè)家赴省內(nèi)外學習知名企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗、考察浙商投資項目和工業(yè)園區(qū)。一年來，通過該項目的實施對非公經(jīng)濟人士的培訓較為全面、到位，對非公經(jīng)濟人士的素質(zhì)提升有較大推動作用�？傮w上看，該項目2015年預算執(zhí)行的各項評價指標完成優(yōu)良，項目績效表現(xiàn)突出，達到了預期效果。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事物（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事物（款）一般行政管理事物（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未來歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
15.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：反映未單獨設置項級科目的用于制造業(yè)方面的支出。
16.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映未單獨設置項級科目的商業(yè)流通事物方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：2015年度部門決算公開表.xls
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