一、嘉興市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
（一）主要職能
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的非公有制經(jīng)濟(jì)路線方針政策和國家法律法規(guī)規(guī)章，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育會(huì)員，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士做到愛國、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠信、貢獻(xiàn)，培養(yǎng)優(yōu)秀的非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士隊(duì)伍，積極履行社會(huì)責(zé)任，做合格的中國特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。
2.參與經(jīng)濟(jì)和社會(huì)等重大事務(wù)決策的政治協(xié)商、參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士綜合評(píng)價(jià)和政治安排、社會(huì)安排的推薦等工作；做好新生代企業(yè)家的培養(yǎng)教育工作；對(duì)有關(guān)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法律法規(guī)、政策的制定提出意見建議；推動(dòng)形成有利于非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策、法制、市場、社會(huì)等環(huán)境。
3.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；健全和完善會(huì)員訴求渠道，反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益；參與相關(guān)經(jīng)濟(jì)糾紛調(diào)解、仲裁等工作。
4.做好對(duì)所屬商會(huì)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)，建立完善商會(huì)協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)體系，開展考核工作，促進(jìn)制度化、規(guī)范化建設(shè)，提高依法辦會(huì)水平；助推政府職能向商會(huì)協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)移，指導(dǎo)商會(huì)協(xié)會(huì)購買服務(wù)；負(fù)責(zé)市域外嘉興商會(huì)的組建、指導(dǎo)和聯(lián)絡(luò)，促進(jìn)基層商會(huì)發(fā)展；領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)商會(huì)協(xié)會(huì)黨組織建設(shè)工作，推動(dòng)成立行業(yè)性或區(qū)域性黨組織。
5.開展對(duì)外聯(lián)絡(luò)，增強(qiáng)與境內(nèi)外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作；積極開展民間外交，引導(dǎo)會(huì)員參與“一帶一路”建設(shè)，加強(qiáng)同國外工商界的合作交流，為非公有制企業(yè)開展國際合作提供服務(wù)。
6.承辦市委、市政府和省工商聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，嘉興市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門決算包括：本級(jí)決算。
二、嘉興市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
嘉興市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度收入決算543.82 萬元，其中：本年收入531.63萬元，占總收入97.76%，包括財(cái)政撥款收入531.6萬元（其中，一般公共預(yù)算531.6萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入97.75%；其他收入0.03萬元，占總收入 0.01%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.18萬元，占總收入 2.24 %。
（二）支出決算總體情況
嘉興市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度支出決算494.24 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出405.9 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出52.33 萬元、資源勘探信息等支出2 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.03 萬元、住房保障支出23.99 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出338.88 萬元，日常公用支出52.93 萬元，項(xiàng)目支出102.43 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出494.21萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0.03萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)315.46萬元，主要用于單位的工資等基本支出。
2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）事務(wù)90.41萬元，主要用于非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)工作及黨建工作、浙商創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未來歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）事務(wù)52.33萬元，主要用于退休人員的工資、醫(yī)保等經(jīng)費(fèi)支出。
4.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)2.00萬元，主要用于大企業(yè)培育等支出。
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）事務(wù)10.03萬元，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)23.99萬元，主要用于公積金支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國（境）費(fèi)用決算0 萬元。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.43萬元，比上年決算數(shù)下降78.72%。主要用于接待外省市工商聯(lián)等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，縮小用餐范圍及用餐標(biāo)準(zhǔn)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.9萬元，比上年決算數(shù)下降0.92%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.9萬元，主要用于公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2015年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度工商聯(lián)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出52.9萬元，比上年度減少6.17萬元，下降10.45 %，主要原因是減少培訓(xùn)和接待支出。
2.政府采購支出情況。
2015年度工商聯(lián)本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額1.39萬元，其中：政府采購貨物支出1.39萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，工商聯(lián)本級(jí)及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度工商聯(lián)單位項(xiàng)目3個(gè)實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算63萬元，實(shí)際支出57.86萬元。
績效評(píng)價(jià)情況：
2015年，工商聯(lián)共組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款63萬元，占年初預(yù)算的11.85%�？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。其中，"非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)項(xiàng)目"主要是用于非公經(jīng)濟(jì)人士的理想信念等的教育培訓(xùn)�？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果顯示，工商聯(lián)已針對(duì)該項(xiàng)目形成了一套符合科學(xué)化和績效化管理要求的制度體系，項(xiàng)目的預(yù)算申報(bào)、組織實(shí)施、資金支付等均比較規(guī)范，項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益型也比較高。從項(xiàng)目績效看，該項(xiàng)目的實(shí)施圍繞促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長主題，堅(jiān)持“團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育”，組織學(xué)員分別參加中央社會(huì)主義學(xué)院和香港理工大學(xué)培訓(xùn)班。組織舉辦金融與創(chuàng)新管理研修班。聯(lián)辦了企業(yè)骨干素質(zhì)提升班，組織企業(yè)家赴省內(nèi)外學(xué)習(xí)知名企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)、考察浙商投資項(xiàng)目和工業(yè)園區(qū)。一年來，通過該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)非公經(jīng)濟(jì)人士的培訓(xùn)較為全面、到位，對(duì)非公經(jīng)濟(jì)人士的素質(zhì)提升有較大推動(dòng)作用�？傮w上看，該項(xiàng)目2015年預(yù)算執(zhí)行的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)完成優(yōu)良，項(xiàng)目績效表現(xiàn)突出，達(dá)到了預(yù)期效果。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未來歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
15.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：反映未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的用于制造業(yè)方面的支出。
16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的商業(yè)流通事物方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：2015年度部門決算公開表.xls
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